Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
169.532.246,87 €
Deckungsbudget
Deckungsbudget
169.532.246,87 €
76,51%
29.469.498,67 €
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
29.469.498,67 €
13,30%
6.944.160,44 €
FB 4 - Bürgerdienste
FB 4 - Bürgerdienste
6.944.160,44 €
3,13%
6.715.937,31 €
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
6.715.937,31 €
3,03%
4.582.218,90 €
FB 7 - Immobilienservice
FB 7 - Immobilienservice
4.582.218,90 €
2,07%
1.337.061,02 €
FB 3 - Stadtentwicklung
FB 3 - Stadtentwicklung
1.337.061,02 €
0,60%
1.009.239,04 €
FB 1 - Zentrale Dienste
FB 1 - Zentrale Dienste
1.009.239,04 €
0,46%
761.231,11 €
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
761.231,11 €
0,34%
737.855,44 €
FB 2 - Finanzdienste
FB 2 - Finanzdienste
737.855,44 €
0,33%
225.404,77 €
14 - Rechnungsprüfung
14 - Rechnungsprüfung
225.404,77 €
0,10%
203.164,58 €
01 - Büro des Bürgermeisters
01 - Büro des Bürgermeisters
203.164,58 €
0,09%
71.486,66 €
Stiftungen
Stiftungen
71.486,66 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 127.331.344,28 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.177.122,23 € |
03: Sonstige Transfererträge | 4.021.953,78 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.360.087,46 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.891.829,94 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.826.996,04 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 8.423.218 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 483.666,91 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 219.516.218,64 € |
11: Personalaufwendungen | -46.389.406,06 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.546.462,02 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.499.984,07 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -7.020.891,28 € |
15: Transferaufwendungen | -81.977.039,85 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.004.392,40 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -212.438.175,68 € |
18: Ordentliches Ergebnis | 7.078.042,96 € |
19: Finanzerträge | 2.073.286,17 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.616.414,22 € |
21: Finanzergebnis | -2.543.128,05 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.534.914,91 € |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | 4.534.914,91 € |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.010.785,67 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.010.785,67 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.534.914,91 € |
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | 908.757 € |
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage | -425.772,45 € |
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 482.984,55 € |