Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

182.726.600 €
Deckungsbudget
Deckungsbudget
182.726.600 €
71,62%
32.420.460 €
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
32.420.460 €
12,71%
11.548.670 €
FB 3 - Stadtentwicklung
FB 3 - Stadtentwicklung
11.548.670 €
4,53%
7.977.720 €
FB 4 - Bürgerdienste
FB 4 - Bürgerdienste
7.977.720 €
3,13%
7.377.770 €
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
7.377.770 €
2,89%
6.100.790 €
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
6.100.790 €
2,39%
4.864.600 €
FB 7 - Immobilienservice
FB 7 - Immobilienservice
4.864.600 €
1,91%
1.051.770 €
FB 1 - Zentrale Dienste
FB 1 - Zentrale Dienste
1.051.770 €
0,41%
716.000 €
FB 2 - Finanzdienste
FB 2 - Finanzdienste
716.000 €
0,28%
220.350 €
14 - Rechnungsprüfung
14 - Rechnungsprüfung
220.350 €
0,09%
124.100 €
01 - Büro des Bürgermeisters
01 - Büro des Bürgermeisters
124.100 €
0,05%
12.390 €
Stiftungen
Stiftungen
12.390 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
104.229.000 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
79.641.770 €
03: Sonstige Transfererträge
2.688.680 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.130.260 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.907.240 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.549.710 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
12.266.140 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
601.000 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
226.013.800 €
11: Personalaufwendungen
-52.669.140 €
12: Versorgungsaufwendungen
-7.740.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.748.980 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-8.295.070 €
15: Transferaufwendungen
-95.869.680 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14.858.920 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-251.181.790 €
18: Ordentliches Ergebnis
-25.167.990 €
19: Finanzerträge
1.307.420 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-3.749.630 €
21: Finanzergebnis
-2.442.210 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-27.610.200 €
23: Außerordentliche Erträge
27.820.000 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
27.820.000 €
26: Jahresergebnis
209.800 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.028.800 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-1.028.800 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
209.800 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
500.000 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
-400.000 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
100.000 €