Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

174.773.650 €
Deckungsbudget
Deckungsbudget
174.773.650 €
72,03%
27.063.160 €
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
27.063.160 €
11,15%
12.547.330 €
FB 3 - Stadtentwicklung
FB 3 - Stadtentwicklung
12.547.330 €
5,17%
7.690.880 €
FB 4 - Bürgerdienste
FB 4 - Bürgerdienste
7.690.880 €
3,17%
6.760.850 €
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
6.760.850 €
2,79%
6.422.780 €
FB 7 - Immobilienservice
FB 7 - Immobilienservice
6.422.780 €
2,65%
5.277.190 €
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5.277.190 €
2,18%
1.012.110 €
FB 1 - Zentrale Dienste
FB 1 - Zentrale Dienste
1.012.110 €
0,42%
714.000 €
FB 2 - Finanzdienste
FB 2 - Finanzdienste
714.000 €
0,29%
220.350 €
14 - Rechnungsprüfung
14 - Rechnungsprüfung
220.350 €
0,09%
129.400 €
01 - Büro des Bürgermeisters
01 - Büro des Bürgermeisters
129.400 €
0,05%
12.390 €
Stiftungen
Stiftungen
12.390 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 10 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
129.114.580 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
66.879.740 €
03: Sonstige Transfererträge
2.905.500 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.639.700 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.080.680 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
14.971.770 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
12.025.020 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
601.000 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
240.217.990 €
11: Personalaufwendungen
-50.360.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-7.740.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-69.422.120 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-7.757.630 €
15: Transferaufwendungen
-90.443.540 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-11.515.980 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-237.239.270 €
18: Ordentliches Ergebnis
2.978.720 €
19: Finanzerträge
2.406.100 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-4.078.900 €
21: Finanzergebnis
-1.672.800 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
1.305.920 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
1.305.920 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.007.290 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-1.007.290 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
1.305.920 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
500.000 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
-400.000 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
100.000 €