Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

-87.833.640 €
Deckungsbudget
Deckungsbudget
-87.833.640 €
39,71%
-60.363.860 €
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
-60.363.860 €
27,29%
-18.844.230 €
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
-18.844.230 €
8,52%
-18.041.940 €
FB 7 - Immobilienservice
FB 7 - Immobilienservice
-18.041.940 €
8,16%
-14.405.510 €
FB 4 - Bürgerdienste
FB 4 - Bürgerdienste
-14.405.510 €
6,51%
-5.957.020 €
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
-5.957.020 €
2,69%
-5.811.620 €
FB 3 - Stadtentwicklung
FB 3 - Stadtentwicklung
-5.811.620 €
2,63%
-5.252.550 €
FB 1 - Zentrale Dienste
FB 1 - Zentrale Dienste
-5.252.550 €
2,37%
-2.566.100 €
FB 2 - Finanzdienste
FB 2 - Finanzdienste
-2.566.100 €
1,16%
-1.437.970 €
01 - Büro des Bürgermeisters
01 - Büro des Bürgermeisters
-1.437.970 €
0,65%
-666.520 €
14 - Rechnungsprüfung
14 - Rechnungsprüfung
-666.520 €
0,30%
-13.140 €
Stiftungen
Stiftungen
-13.140 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
124.629.500 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
57.746.580 €
03: Sonstige Transfererträge
3.533.000 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.480.600 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.085.580 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.427.990 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
12.083.070 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
601.000 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
221.587.320 €
11: Personalaufwendungen
-46.648.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-6.004.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-61.184.190 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-7.069.410 €
15: Transferaufwendungen
-80.375.420 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-13.693.580 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-214.974.600 €
18: Ordentliches Ergebnis
6.612.720 €
19: Finanzerträge
2.372.260 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-6.219.500 €
21: Finanzergebnis
-3.847.240 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
2.765.480 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
2.765.480 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.000.460 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-1.000.460 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
2.765.480 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
500.000 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
-400.000 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
100.000 €