Der Haushalt im Überblick (Entwurf)

Ordentliches Ergebnis

Pro Einwohner

Ordentliche Erträge

2.729,82 € (pro Kopf)

Ordentliche Aufwendungen

2.696,11 € (pro Kopf)
bei einer Einwohnerzahl von 82.042

Zahlungsmittel

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Top-3 der Einnahmepositionen

  1. 124.629.500 €
    Steuern und ähnliche Abgaben
  2. 57.746.580 €
    Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  3. 12.083.070 €
    Sonstige ordentliche Erträge
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Top-3 der Ausgabenpositionen

  1. 80.375.420 €
    Transferaufwendungen
  2. 61.184.190 €
    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  3. 46.648.000 €
    Personalaufwendungen
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Fremdfinanzierung

Kurzfristige Verbindlichkeiten

97.549.040,05 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Erhöhung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um500.000 €

Langfristige Verbindlichkeiten

123.658.757,76 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr3.306.040 €

Pro Kopf

Kassenkredite
1.189,01 €
Erhöhung im Haushaltsjahr
6,09 €
Bestehende Investitionskredite
1.507,26 €
Rückzahlung im Haushaltsjahr
40,30 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 82.042

Neue Investitionen

Top-3 der neuen Investitionen

Gesamtsumme: 15.520.000 €
  1. 6.242.000 €
    Grundstückserwerb für Stadtentwicklung
  2. 3.500.000 €
    Sanierungen an städtischen Gebäuden

    Entw. Waldschlößchen 460 TEUR, GS Bergische Straße 1.000 TEUR, Brandschutz Gesamtschule 400 TEUR, OGS Schwanefeld 420 TEUR, OGS Birth 500 TEUR

  3. 1.200.000 €
    Neubau Feuerwehrstützpunkt Tönisheide
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
189,17 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 82.042