Der Haushalt im Überblick (Entwurf)
Ordentliches Ergebnis
Gesamtbetrag Erträge
Gesamtbetrag Aufwendungen
Haushaltsüberschuss 4.534.914,91 €
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
2.677,55 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
2.591,22 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 81.984
Zahlungsmittel
Einzahlungen
19.972.428,84 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
5.614.661,77 € aus Investitionstätigkeit
254.231.718,09 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
19.098.817,68 € Zahlungsmittelüberschuss
10.906.766,03 € aus Investitionstätigkeit
249.813.224,99 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 127.331.344,28 €
- Steuern und ähnliche Abgaben
- 57.177.122,23 €
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 11.360.087,46 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Top-3 der Aufwandspositionen
- 81.977.039,85 €
- Transferaufwendungen
- 60.499.984,07 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 46.389.406,06 €
- Personalaufwendungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
144.617.055,55 € Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres
Erhöhung der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresanfang um4.617.055,55 €
Langfristige Verbindlichkeiten
121.077.190,06 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditabbau (Netto) im Haushaltsjahr282.754,59 €
Pro Kopf
- Kassenkredite
- 1.763,97 €
- Erhöhung im Haushaltsjahr
- 56,32 €
- Bestehende Investitionskredite
- 1.476,84 €
- Rückzahlung im Haushaltsjahr
- 3,45 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 81.984
Neue Investitionen
Top-3 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 10.639.263,56 €
- 1.750.745,34 €
- Neubau Museum
- 1.661.667,68 €
- Erwerb unbebauter Grundstücke
- 1.368.553,09 €
- Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
129,77 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 81.984