Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

81.441.860 €
Deckungsbudget
Deckungsbudget
81.441.860 €
-36.180.260 €
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
-36.180.260 €
-13.913.310 €
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
-13.913.310 €
-11.594.010 €
FB 7 - Immobilienservice
FB 7 - Immobilienservice
-11.594.010 €
-8.907.560 €
FB 4 - Bürgerdienste
FB 4 - Bürgerdienste
-8.907.560 €
-5.789.310 €
FB 1 - Zentrale Dienste
FB 1 - Zentrale Dienste
-5.789.310 €
-1.914.330 €
FB 3 - Stadtentwicklung
FB 3 - Stadtentwicklung
-1.914.330 €
-1.731.880 €
FB 2 - Finanzdienste
FB 2 - Finanzdienste
-1.731.880 €
-1.500.570 €
01 - Büro des Bürgermeisters
01 - Büro des Bürgermeisters
-1.500.570 €
788.610 €
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
788.610 €
-403.860 €
14 - Rechnungsprüfung
14 - Rechnungsprüfung
-403.860 €
-11.500 €
Stiftungen
Stiftungen
-11.500 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
128.614.580 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
66.963.740 €
03: Sonstige Transfererträge
2.905.500 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.111.600 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.125.680 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
14.064.650 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
14.809.200 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
601.000 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
241.195.950 €
11: Personalaufwendungen
-49.608.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-7.740.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-68.599.120 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-7.757.630 €
15: Transferaufwendungen
-89.377.540 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14.934.690 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-238.016.980 €
18: Ordentliches Ergebnis
3.178.970 €
19: Finanzerträge
2.406.100 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-5.301.190 €
21: Finanzergebnis
-2.895.090 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
283.880 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
283.880 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.006.620 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-1.006.620 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
283.880 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
500.000 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
-400.000 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
100.000 €