Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

68.735.894,79 €
Deckungsbudget
Deckungsbudget
68.735.894,79 €
-30.094.170,04 €
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
-30.094.170,04 €
-13.155.196,52 €
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
-13.155.196,52 €
-12.413.768,54 €
FB 7 - Immobilienservice
FB 7 - Immobilienservice
-12.413.768,54 €
-4.554.104,24 €
FB 4 - Bürgerdienste
FB 4 - Bürgerdienste
-4.554.104,24 €
-3.533.206,14 €
FB 3 - Stadtentwicklung
FB 3 - Stadtentwicklung
-3.533.206,14 €
-3.182.942,82 €
FB 1 - Zentrale Dienste
FB 1 - Zentrale Dienste
-3.182.942,82 €
-1.475.462,12 €
FB 2 - Finanzdienste
FB 2 - Finanzdienste
-1.475.462,12 €
-1.419.871,37 €
01 - Büro des Bürgermeisters
01 - Büro des Bürgermeisters
-1.419.871,37 €
923.196,79 €
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
923.196,79 €
-419.662,41 €
14 - Rechnungsprüfung
14 - Rechnungsprüfung
-419.662,41 €
1.899,72 €
Stiftungen
Stiftungen
1.899,72 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
107.222.763,43 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
48.276.695,51 €
03: Sonstige Transfererträge
3.498.993,18 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.533.830,38 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.992.820,73 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
16.161.078,30 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
11.922.111,25 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
350.777,34 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
199.959.070,12 €
11: Personalaufwendungen
-42.371.598,51 €
12: Versorgungsaufwendungen
-3.927.980,93 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-58.037.769,47 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-6.619.950,91 €
15: Transferaufwendungen
-75.358.289,56 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.178.216,22 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-195.493.805,60 €
18: Ordentliches Ergebnis
4.465.264,52 €
19: Finanzerträge
2.431.017,91 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-7.483.675,33 €
21: Finanzergebnis
-5.052.657,42 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-587.392,90 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-587.392,90 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
920.470,67 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-920.470,67 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-587.392,90 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
4.955.863,47 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
-1.705.924,40 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
3.249.939,07 €