Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

63.296.043,35 €
Deckungsbudget
Deckungsbudget
63.296.043,35 €
-25.372.595,85 €
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
FB 5 - Jugend, Familie und Soziales
-25.372.595,85 €
-13.934.963,35 €
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
FB 6 - Bildung, Kultur und Sport
-13.934.963,35 €
-12.299.352,23 €
FB 7 - Immobilienservice
FB 7 - Immobilienservice
-12.299.352,23 €
-6.323.826,96 €
FB 4 - Bürgerdienste
FB 4 - Bürgerdienste
-6.323.826,96 €
-3.225.463,25 €
FB 1 - Zentrale Dienste
FB 1 - Zentrale Dienste
-3.225.463,25 €
-1.554.570,23 €
FB 2 - Finanzdienste
FB 2 - Finanzdienste
-1.554.570,23 €
-1.403.773,78 €
FB 3 - Stadtentwicklung
FB 3 - Stadtentwicklung
-1.403.773,78 €
-1.355.067,90 €
01 - Büro des Bürgermeisters
01 - Büro des Bürgermeisters
-1.355.067,90 €
-1.103.069,02 €
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
FB 8 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
-1.103.069,02 €
-434.874,52 €
14 - Rechnungsprüfung
14 - Rechnungsprüfung
-434.874,52 €
30.916,81 €
Stiftungen
Stiftungen
30.916,81 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
108.644.142,72 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
52.096.991,97 €
03: Sonstige Transfererträge
1.835.633,95 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.048.308,52 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.372.951,44 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.919.425,66 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
8.093.163,62 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
272.955,10 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
192.283.572,98 €
11: Personalaufwendungen
-42.353.847,74 €
12: Versorgungsaufwendungen
-6.396.634,27 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.054.725,53 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-6.253.636,07 €
15: Transferaufwendungen
-70.767.111,80 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.904.039,07 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-189.729.994,48 €
18: Ordentliches Ergebnis
2.553.578,50 €
19: Finanzerträge
2.710.425,10 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-8.944.600,53 €
21: Finanzergebnis
-6.234.175,43 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-3.680.596,93 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-3.680.596,93 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
811.100,18 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-811.100,18 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.680.596,93 €
30: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
1.181.498,85 €
31: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg. Rücklage
-1.382.078,53 €
32: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
-200.579,68 €